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忻州市林草事务中心2022年度预算情况说明

 时间:2022-03-25 15:27       大    中    小     

 

 

  

第一部分  基本情况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度预算情况说明

一、单位预算情况

  二、单位预算支出情况 

三、“三公”经费情况

政府性基金预算情况

五、机关事业运行经费情况

六、政府采购情况  

七、其他说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度预算公开报表

  第五部分  2022年项目绩效目标公开表 

  第一部分  基本情况 

  单位职责 

  忻州市林草事务中心是市规划和自然资源局管理的副处级财政全额拨款事业单位,为公益一类。承担天然林保护工程、退耕还林工程、京津风沙源治理工程、三北防护林工程、太行山绿化工程、草原修复等国家、省、市级生态修复工程以及经济林建设的技术服务工作。承担林业和草原科研、技术推广、技术引进、试验示范、应用和普及工作。承担全市国有林场建设、林木种苗生产经菅技术服务工作。承担林草资源管护、野生动植物保护、森林病虫害防治等方面的保护、开发利用等技术服务工作。承担自然保护区,各类自然保护地技术服务工作。开展林木、牧草新品种引种实验和育苗新技术应用实验。承担全市森林草原资源、湿地资源、荒漢化林业监测和评价的技术服务工作。完成市规划和自然资源局交办的其他任务。 

    

  机构设置 

  内设科站8个,有综合科财务科林草工程站林草科学研究技术推广站国有林场和种苗工作站林草资源保护站林草生态实验基地指导站林草资源调查监测站。 

  第二部分  2022年度预算情况说明 

  一、预算收入情况 

  林草中心2022年度收入预算897.66万元,比2021减少81万元。减少主要原因是2022年在职人员和驻村人员减少,导致人员经费减少,另外今年中心没有计划实施大的林草项目,导致项目预算减少。其中一般公共预算拨款897.66万元 

  、预算支出情况 

  1、2022年度一般公共预算基本支出877.46万元,比2021年度减少47.96万元,基本支出有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是在职人员已办理退休 

  其中,人员经费798.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴 

  公用经费78.61万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费其他交通费用 

  2、2022年度我单位项目经费20.2万元,较去年减少33.04万元。今年主要为林业“双打”工作经费、林业有害生物防疫工作经费和巩固脱贫衔接乡村振兴驻村人员补助经费。 

  三、“三公”经费情况 

  2022年“三公”经费预算0万元,2021减少0.45万元主要是取消了公务接待费。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元公务用车运行维护费0万元公务用车购置费0元 

  四、政府性基金预算情况 

  单位无政府性基金预算拨款。 

  五、机关运行经费情况 

  事业单位不统计机关运行经费。 

  六、政府采购情况 

     2022年我单位政府采购预算拨款资金37.37万元,主要采购对象为办公设备购置、印刷服务、办公耗材、车辆燃油及保险等。 

     七、其他说明 

  1、国有资产占有使用情况 

  1)车辆情况 

  中心有4辆事业单位用车。 

  (2)房屋情况 

  单位办公及业务用房面积合计1501平方米。 

  2、绩效管理情况 

  2022我单位实施绩效目标管理的项目有3个,涉及一般公共预算当年拨款20.2万元。 

  第三部分  名词解释  

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分  2022年度预算公开报表

[407003]忻州市林草事务中心2022年部门预算批复表 已分配.xls

  第五部分  2022年项目绩效目标公开表 

2022年林业“双打”工作经费_202203251107542.xls

2022年林业有害生物防疫工作经费_202203251107531.xls

驻村工作人员补助_202203251107553.xls