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忻州市土地事务中心2022年预算公开说明

 时间:2022-03-23 11:07       大    中    小     

 

 

  一、忻州市土地事务中心概况 

  (一)主要职责 

   我单位主要职责: 

  1、承担自然资源交易的相关服务工作。为全市自然资源交易事务提供业务指导、咨询和信息服务。 

  2、承担全市国土资源调查、监测和评价的技术支撑工作。 

  3、根据土地利用总体规划、城市规划和土地利用年度计划,协助编制本年度土地储备计划。承担土地收储工作。协助管理土地储备资金和土地储备专债券的申报及债券资金的使用工作。 

  4、协助编制市级土地开发整理专项规划和年度计划并组织实施。承担全市土地开发整理项目技术审查和指导等服务工作。 

  5、完成市规划和自然资源局交办的其他任务。 

  (二)机构设置情况 

  我单位机构设置: 

  (一)综合科。负责单位日常运转工作。负责文秘、会议、宣传、后勤、安全保密等工作。负责干部人事、机构编制、工资管理等工作、负责离退休人员服务工作。开展科技对外合作与交流。负责党群工作。 

  编制 5 名,科级领导职数 2 正(含党组织专职副书记1名)1副。 

  (二)财务科。负责单位财务管理工作。监督管理单位的资产和资金使用情况。负责内部审计工作。承担经济责任审计的风险防控工作。 

  编制 4 名,科级领导职数 1 正 1 副。 

  (三)资源交易科。承担自然资源交易的相关服务工作。承担市级审批发证或授权委托土地使用权和矿业权公开出让、转让、出租、抵押的服务工作。为全市自然资源交易事务提供业务指导,咨询和信息服务。 

  编制 4 名,科级领导职数 1 正 1 副。 

  (四)调查规划科。承担全市国土资源调查、监测和评价的技术支撑工作。协助编制全市土地利用总体规划。承担有关自然资源工程设计、土地科研、土地动态监测等技术工作。承担全市征地统一年产值测定、建设用地节约集约利用状况评价等工作。承担全市土地基础数据库建设的技术支撑工作。协助自然资源建设工程检查验收工作。 

  编制 4 名,科级领导职数 1 正 1 副。 

  (五)土地收储科。根据土地利用总体规划、城市规划和土地利用年度计划,协助编制本年度土地储备计划。根据年初制定的土地储备计划实施收储土地工作。做好储备土地的前期开发工作,为政府“净地”供应土地提供保障。对暂不具备供应条件的储备土地进行管护工作。承担储备土地供后涉及“净地”方面工作的处置。协助管理土地储备资金和土地储备专项债券的申报及债券资金的使用工作。完成好土地储备监测监管系统的填报工作。 

  编制 4 名,科级领导职数 1 正 1 副。 

  (六)土地整治科。协助编制市级土地开发整理专项规划和年度计划并组织实施。承担全市土地开发整理项目技术审查和指导等服务工作。 

  编制 4 名,科级领导职数 1 正 1 副。 

  二、忻州市土地事务中心2022年度部门预算公开表(见附表1) 

  三、忻州市土地事务中心2022年度部门预算绩效目标公开表(见附表2) 

  四、2022年度部门预算情况说明 

  (一)2022年度部门预算收支情况 

  1、预算收入情况 

  忻州市土地事务中心2022年度收入预算909.14万元,全部为一般公共预算拨款,比2021年减少154.18万元, 减少的主要原因是人员退休工资津补贴减少和项目经费的减少。   

  2、一般公共预算支出情况 

  2022年度一般公共预算基本支出909.14万元,其中:人员经费748.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。 

  公用经费79.48万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费等。 

  其他运转81.10万元,主要包括:土地资源储备75.70万元、 巩固脱贫衔接乡村振兴5.40万元。 

  (二)“三公”经费情况 

  2022年“三公”经费预算0万元,较上年“三公”经费预算无增减变化。其中因公出国(境)费用0万元;公务用车购置及运行费0万元;公务接待费0万元。 

  (三)政府性基金预算情况 

  我单位2022年度政府性基金年初预算拨款0万元。 

  (四)政府采购情况 

     2022年度我单位政府采购安排预算27.8万元,包括复印纸、印刷费、办公设备购置、机动车保险和维修服务等。 

     (五)机关运行经费情况  

      我单位是全额拨款事业单位,事业单位不统计机关运行经费。  

     (六)其他说明 

  1、国有资产占有使用情况 

  (1)车辆情况 

  2022年我单位共有车辆2辆,与上年无增减变化。 

  (2)房屋情况 

  我单位无自有办公用房,单位办公用房由局机关无偿提供,使用面积合计553.6平方米。 

  2、绩效管理情况 

  2022年我单位实施绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款81.10万元。 

  五、名词解释 

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表1:忻州市土地事务中心2022年预算公开表.xls

  附表2:忻州市土地事务中心2022年部门预算绩效目标公开表.xlsx